1.接收客户投诉报损,收集客户提供报损的资料,生成售后服务单,并交由上级审批,审批完后,把售后服务单发回给客户,通知审批结果
2.根据岗位需求,完成每日销售、返利、补贴售后等数据统计工作。
3.根据基地统计员发来发货单,录入《每日出货登记表》,核对U8系统上发货单的出货型号、数量、金额,核对无误后生成销售出库单,并与财务部核对
4.核算经销商每月返利明细,更新返利发放记录表,与财务核对无误后,返利发放后把相对应区域的客户发到区域经理,通知客户查询
5.计算新经销商每月提货明细,核算补贴费用,发放后将补贴明细发给业务员,并由其通知客户查询